Цитата: Здравствуйте, требование-накладная не использую из-за некорректного списания себестоимости.
Проблема решаема, если в документе "Требование-накладная" в табличной части щелкнуть правой кнопкой мыши, и нажать "Настроить список". В появившемся окне поставить галку напротив "
Сумма списания (руб.)" - в табличке появится соответствующая колонка, куда можно внести сумму, которая потом пойдет в проводку.
Вот кстати пока смотрела Ваши скриншоты, и недочет нашелся - в ручной операции при списании с 10-го счета не указали количество, чего бы не произошло, если бы воспользовались типовым документом. Плюс не указали подразделение к 20-му счету - при закрытии месяца счет может не закрыться.
А вот Основной склад, который фигурирует в проводках, какие у него настройки - Оптовый, Розничный или НТТ?
Не могли Вы оприходовать Продукцию на "
Основной склад (Оптовый/Розничный)", а продажу делать с "
Основной склад (НТТ)"?
Зайдите в проводки документа "Отчет производства за смену" - там есть записи на закладке "Выпуск продукции и услуг в плановых ценах"?
Если можно, выложите скриншот настроек программы (меню Сервис / Настройки параметров учета / закладка "Запасы")
Цитата: В учетной политике что у вас указано по учету ТМЦ - по средней или по ФИФО?
Если у них УСН, то доступно списание только по ФИФО. Возможно проблемы с партионным учетом.