Как заполнять декларацию по налогу на прибыль при превышении выручки 60 миллионов рублей?
Добрый вечер!
Применяем ОСН. Организация работает с 2013 года. Впервые столкнулась с тем, что надо заполнять налоговую декларацию по прибыли с исчислением авансовых ежемесячных платежей, начиная с 3 квартала 2018 г., т.к. за период с 01.07.17 по 30.06.18 г. выручка превысила 60 млн.руб. До этого всегда заполняли ежеквартальные отчеты.
Вопрос, на титульном листе какой код налогового периода указывается при заполнении декларации за полугодие? В разделе 1, подраздел 1.2 код строки 001 тоже непонятен пока для меня, программа ругается, что неправильно заполнен титульный лист (налоговый период -31), не пускает заполнить подраздел 1.2
Применяем ОСН. Организация работает с 2013 года. Впервые столкнулась с тем, что надо заполнять налоговую декларацию по прибыли с исчислением авансовых ежемесячных платежей, начиная с 3 квартала 2018 г., т.к. за период с 01.07.17 по 30.06.18 г. выручка превысила 60 млн.руб. До этого всегда заполняли ежеквартальные отчеты.
Вопрос, на титульном листе какой код налогового периода указывается при заполнении декларации за полугодие? В разделе 1, подраздел 1.2 код строки 001 тоже непонятен пока для меня, программа ругается, что неправильно заполнен титульный лист (налоговый период -31), не пускает заполнить подраздел 1.2
Comments
-
Цитата: Вопрос, на титульном листе какой код налогового периода указывается при заполнении декларации за полугодие?Добрый вечер
31( Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@ ),если вы не консолидированная группа налогоплательщиковЦитата: В разделе 1, подраздел 1.2 код строки 001 тоже непонятен пока для меня, программа ругается, что неправильно заполнен титульный лист (налоговый период -31), не пускает заполнить подраздел 1.2В декларации за полгода не заполняется.Ав.платежи на 3 кв.начислили?Строки 290-310 листа 02?
Скачать документ «Авансовые платежи по налогу на прибыль» от 4 августа 2011 -
Да, начислила. Как я поняла в строке 290 ставится сумма, равная строке 180 декларации за полугодие минус строка 180 декларации за 1 квартал. Мы эту сумму не делим на 3?
-
Стр.290 за 6 мес.определяется как разность стр.180 за 6 мес и стр.180 за 1 кв.А в разделе 1.2 эта сумма подет поделена на три срока уплаты.
-
Огромное Вам спасибо, разобралась, внимательно прочитала статью, которую вы прислали по заполнению декларации.
И в 1-С подраздел 1.2 заполнился.
