Как учитывать несколько предоплат и доплат за день в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как правильно заводить поступления по кассе одним ПКО или несколькими. ИП, УСН доходы – расходы. Изготовление мебели на заказ. Принимаем заказ на мебель в салоне, берем у покупателя предоплату (Покупателю выдаем кассовый чек, договор, спецификацию, эскиз ), отправляем заказ на фабрику, нам выставляют счет, отправляем предоплату на фабрику по безналу, через месяц принимаем доплату от покупателя, отправляем доплату на фабрику, привозим мебель покупателю, подписываем акт с заказчиком.
За день от покупателей может поступить несколько предоплат или доплат. В расходы заказ ставим по акту от покупателя.
Вопрос: Если в сервисе Бухгалтерия Контур оприходовать выручку одним ПКО за день, то как сервис поймет за какой заказ поступила предоплата или доплата? И когда мы будем в сервисе создавать акт, как сервис поймет, что именно этот акт нужно поставить в расход? или он будет все акты ставить в расход???
Скажите, пожалуйста, как правильно заводить поступления по кассе одним ПКО или несколькими. ИП, УСН доходы – расходы. Изготовление мебели на заказ. Принимаем заказ на мебель в салоне, берем у покупателя предоплату (Покупателю выдаем кассовый чек, договор, спецификацию, эскиз ), отправляем заказ на фабрику, нам выставляют счет, отправляем предоплату на фабрику по безналу, через месяц принимаем доплату от покупателя, отправляем доплату на фабрику, привозим мебель покупателю, подписываем акт с заказчиком.
За день от покупателей может поступить несколько предоплат или доплат. В расходы заказ ставим по акту от покупателя.
Вопрос: Если в сервисе Бухгалтерия Контур оприходовать выручку одним ПКО за день, то как сервис поймет за какой заказ поступила предоплата или доплата? И когда мы будем в сервисе создавать акт, как сервис поймет, что именно этот акт нужно поставить в расход? или он будет все акты ставить в расход???
Comments
-
Добрый день!
Я бы предложил завести фиктивного покупателя. Приходный ордер оформлять на него проводкой Д50-К62. Затем бухгалтерскими справками раскидывать по реальным покупателям.
В расходы нужно ставить входящие акты или накладные от фабрики, если они уже оплачены. -
Цитата: Я бы предложил завести фиктивного покупателя. Приходный ордер оформлять на него проводкой Д50-К62. Затем бухгалтерскими справками раскидывать по реальным покупателям.В расходы нужно ставить входящие акты или накладные от фабрики, если они уже оплачены.Добрый день, Кирилл.
Большое спасибо за ответ. В расходы я ставлю сумму по входящим накладным, а дату по исходящим актам (на момент подписания акта покупателем оплата уже проходит и поставщикам и от покупателей).
А бухгалтерскую справку можно будет из Бухгалтерии Контур распечатать?
