Как подать корректировочные декларации по НДС при изменении суммы реализации?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: В продолжении темыКак исправить реализацию прошлого периода в 1С 8.3?

  Я понимаю, что там вопрос подробно расписан (на двух страницах), но всё-же хотя бы кратко, но надо изложить его и здесь тоже. Именно тот вопрос, который Вы выделили в эту тему.
  
  Успехов!
• В том году работали на ОСНО, в этом на УСН (доходы-расходы).
  При сверке оказалось, что покупателю был выписан товар в мае 2016 г. ошибочно-больше, чем должно быть.
  Мне нужно исправить ошибку. Исправляю в это году. Дт91.2 Кт 62.1, Дт 68.2  Кт 91.1,  Дт 41 Кт 91.1,
  Вопрос нужно ли подавать уточненки по НДС Вопрос удалён модератором.? Иесли надо, то за какой период? Спасибо! НДС и Прибыль получается к уменьшению.
• Добрый день!
  

  Цитата: В том году работали на ОСНО, в этом на УСН (доходы-расходы).При сверке оказалось, что покупателю был выписан товар в мае 2016 г. ошибочно-больше, чем должно быть.Мне нужно исправить ошибку. Исправляю в это году. Дт91.2 Кт 62.1, Дт 68.2  Кт 91.1,  Дт 41 Кт 91.1,Вопрос нужно ли подавать уточненки по НДСи Прибыли? Иесли надо, то за какой период? Спасибо! НДС и Прибыль получается к уменьшению.

  Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос об уточненной декларации по НДС остаётся в этой теме, а вопрос об уточненной декларации по налогу на прибыль (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день!
  

  Цитата: При сверке оказалось, что покупателю был выписан товар в мае 2016 г. ошибочно-больше, чем должно быть.Мне нужно исправить ошибку. Исправляю в это году. Дт91.2 Кт 62.1, Дт 68.2  Кт 91.1,  Дт 41 Кт 91.1,Вопрос нужно ли подавать уточненки по НДС?

  Нет, уточненку за прошлый год по НДС подавать не надо.
  Всё потому, что Вы должны сейчас, после сверки расчетов, выставить покупателю корректировочный счет-фактуру. И провести вычет по этому корректировочному счету-фактуре в 1 квартале 2017 года.
  
  По налогу на прибыль ситуация иная, но о ней - в новой теме.
  
  Успехов!
• Спасибо большое за ответы!!!
  Мне немного непонятно: при формировании корректировочного счета фактуры не будет скорректирован прошлый период? у меня она в программе не проводится, потому, что закрыт год. и еще такой момент: у покупателя вообще эта сумма не прошла! У него приход меньше, чем у нас продажа ему.
• Цитата: Мне немного непонятно: при формировании корректировочного счета фактуры не будет скорректирован прошлый период?

  Нет. По корректировочному счету-фактуре корректировка (доначисление НДС или вычет ранее излишне начисленного НДС) производится в квартале, когда собраны все документы, на основании которых выписан корректировочный счет-фактура.
  
  

  Цитата: у меня она в программе не проводится, потому, что закрыт год.

  Наверное, потому, что Вы пытаетесь сделать корректировочный счет-фактуру датой 2016 года. А нужно текущей датой (2017 года).
  
  

  Цитата: у покупателя вообще эта сумма не прошла! У него приход меньше, чем у нас продажа ему.

  Всё правильно, он принял товар по факту, а не по ошибочно выписанным документам. Непонятно только, почему Вам не сообщил...
  
  Успехов!
• Цитата: И провести вычет по этому корректировочному счету-фактуре в 1 квартале 2017 года.

  Мы в этом году на УСН, как тогда быть?
• Цитата: Мы в этом году на УСН, как тогда быть?

  Я это не учел.
  
  Тогда надо делать уточненый счет-фактуру и править 2016 год уточненной декларацией.
  Или ничего не делать, оставив излишнее начисление НДС, как есть.
  
  Успехов!